XX宾馆2008年财务预算
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（一）客房费用：791,378元
客房费用预算表
序号项目金额备注1水电气费用128,0001-6栏项目变化幅度不大,其数值取其近几年均值.
2办公费3,000
3洗涤费35,000
4地下室房租15,000
5差旅费17,000
6维修费25,000大楼新装修,维修项目相应减少,今年只估计基本维修项目(电梯、空调、供电、燃气及下水管道等).
7客房低耗品55,000装修后客房数减少10间,但所用低耗品成本有所提高.
8人员工资513,378详细情况见工资预算表
合计791,378.00
工资预算表
服务人员工程保安保洁职工经理合计
基本工资月工资600.00810.00660.00500.002,141.122,500.00
月1012810101210
人数13114171
小计78,000.0016,200.0026,400.0010,000.00179,853.7225,000.00335,453.72
浮动工资月均工资150元
月8
人数13
小计15,600.0015,600.00
夜班费日工资5.005.005.00
日245日245日245日
人数212
小计2,450.001,225.002,450.006,125.00
奖金年均数2,300.002,400.002,300.002,300.006,600.006,600.00
人数1324271
小计29,900.004,800.009,200.004,600.0046,200.006,600.00101,300.00
餐月金额300.00300.00450.00300.00300.00300.00450.00300.00
月数108410108410
人数13214271
小计3,900.006,600.0012,000.006,000..0029,400.003,000.005,4900.00
合计513,378.72
(二)车队费用：330,415元
1、车辆费用：
车辆费用预算表
序号项目金额
1停车过路费21,000
2车辆修理费90,000
3养路费、保险费15,000
4车辆燃油费80,000
合计206,000.00
2、司机工资福利：
司机工资福利预算表
项目4人合计金额月小计合计
基本工资3,976.251247,715.0047,715.00
员工餐450×4=1,800.0047,200.0016,800.00
300×4=2,200.0089,600.00
奖金6,600×4=26,400.0026400.0026400.00
公里奖31,000.0031,000.00
差旅费2,500.002,500.00
合计124,415.00
(三)接待费用：预计本年接待费用430,000元
(四)还停业期间办事处借款共计315,000元
二、收入：
1、客房收入：装修后宾馆房间共计27间，其中3间为接待市领导用房，预计不对外出售。（可售房间为24间比装修前减少14间）
装修后房间价格，按照以前类似标准房间价格适当予以适当增加估算。（估算价格为实际房价——打折后的价格）
套间（2间）580元——相当于装修前商套原价
大标间、二人间、三人间、单人间（22间）380元——装修前标套的实际住房价
客房收入情况预计表
房间类型数量估算单价运营天数预计年收入100预计年收入80
套间2580元245284200227360
大标间2380元186200148960
二人间10931000744800
三人间2186200148960
单人间8744800595840
合计2423324001865920
2、餐厅承包费40万
3、理发室承包费4万
4、商品部承包费6.7万
年总收入约为237.3万
三、税金：(147213元)
237.3万×5.5=130515元
50.6万×33=16698元
四、利润:35.89万元
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（一）客房费用：791,378元
客房费用预算表
序号项目金额备注1水电气费用128,0001-6栏项目变化幅度不大,其数值取其近几年均值.
2办公费3,000
3洗涤费35,000
4地下室房租15,000
5差旅费17,000
6维修费25,000大楼新装修,维修项目相应减少,今年只估计基本维修项目(电梯、空调、供电、燃气及下水管道等).
7客房低耗品55,000装修后客房数减少10间,但所用低耗品成本有所提高.
8人员工资513,378详细情况见工资预算表
合计791,378.00
工资预算表
服务人员工程保安保洁职工经理合计
基本工资月工资600.00810.00660.00500.002,141.122,500.00
月1012810101210
人数13114171
小计78,000.0016,200.0026,400.0010,000.00179,853.7225,000.00335,453.72
浮动工资月均工资150元
月8
人数13
小计15,600.0015,600.00
夜班费日工资5.005.005.00
日245日245日245日
人数212
小计2,450.001,225.002,450.006,125.00
奖金年均数2,300.002,400.002,300.002,300.006,600.006,600.00
人数1324271
小计29,900.004,800.009,200.004,600.0046,200.006,600.00101,300.00
餐月金额300.00300.00450.00300.00300.00300.00450.00300.00
月数108410108410
人数13214271
小计3,900.006,600.0012,000.006,000..0029,400.003,000.005,4900.00
合计513,378.72
(二)车队费用：330,415元
1、车辆费用：
车辆费用预算表
序号项目金额
1停车过路费21,000
2车辆修理费90,000
3养路费、保险费15,000
4车辆燃油费80,000
合计206,000.00
2、司机工资福利：
司机工资福利预算表
项目4人合计金额月小计合计
基本工资3,976.251247,715.0047,715.00
员工餐450×4=1,800.0047,200.0016,800.00
300×4=2,200.0089,600.00
奖金6,600×4=26,400.0026400.0026400.00
公里奖31,000.0031,000.00
差旅费2,500.002,500.00
合计124,415.00
(三)接待费用：预计本年接待费用430,000元
(四)还停业期间办事处借款共计315,000元
二、收入：
1、客房收入：装修后宾馆房间共计27间，其中3间为接待市领导用房，预计不对外出售。（可售房间为24间比装修前减少14间）
装修后房间价格，按照以前类似标准房间价格适当予以适当增加估算。（估算价格为实际房价——打折后的价格）
套间（2间）580元——相当于装修前商套原价
大标间、二人间、三人间、单人间（22间）380元——装修前标套的实际住房价
客房收入情况预计表
房间类型数量估算单价运营天数预计年收入100预计年收入80
套间2580元245284200227360
大标间2380元186200148960
二人间10931000744800
三人间2186200148960
单人间8744800595840
合计2423324001865920
2、餐厅承包费40万
3、理发室承包费4万
4、商品部承包费6.7万
年总收入约为237.3万
三、税金：(147213元)
237.3万×5.5=130515元
50.6万×33=16698元
四、利润:35.89万元
